2022年信阳强制隔离戒毒所部门预算公开
目 录
第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳强制隔离戒毒所概况
一、信阳强制隔离戒毒所主要职责
（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策；
（二）依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员；
（三）依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训；
（ 四 ）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理、疾病防治和心理矫治工作。
二、局机构设置
（一）办公室
协调机关日常工作；负责文秘、会务、信息、保密、档案、政务公开、安全保卫、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
（二）政治处
负责党务和思想政治工作；负责干部、人事、机构编制、劳资和老干部工作；负责干警培训和警衔评定、升降工作；负责全所基层党组织建设和工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
（三）监察审计科
负责纪检、监察、审计、党风廉政建设和警务督察工作；组织执法执纪检查监督，审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件；负责办理上级部门交办的督察事项。
（四）所政管理科
研究起草戒毒管理工作制度并组织实施；负责办理戒毒人员的收容、遣送、调配；负责办理戒毒人员奖惩、所外执行、所外就医、加减期（解除）等呈报手续；审查处理戒毒人员的申诉、检举、控告。
（五）教育矫治科
制定戒毒教育工作计划并组织实施；负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作；组织社会帮教活动和社会调查；指导、落实戒毒人员诊断评估工作；定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。
（六）生活卫生科
制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施；负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全管理和生活日用品供应工作；负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、生理脱瘾、戒毒治疗和身体康复训练工作。
（七）习艺劳动科
负责习艺劳动的规划、计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施；负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施；组织开展安全生产宣传教育工作。
（八）警戒科
负责警戒和安全防范工作；负责检查监督安全防范设施的管理使用情况；负责防暴反暴、突发事件应急处置工作；负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的管理。
（九）行财装备科
负责行政事务和财务核算；负责落实财政经费保障工作；负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。
（十）戒毒一大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十一）戒毒二大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十二）戒毒三大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
三、信阳强制隔离戒毒所预算算单位构成
信阳强制隔离戒毒所没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分
信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年收入总计1438.14万元，支出总计1438.14万元，与2021年预算相比，收入增加92.79万元，增长7%。主要原因：人员增加，所需各项经费增加;支出增加92.79万元，增长7%。主要原因：人员增加，所需各项经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年收入合计1438.14万元，其中：一般公共预算1438.14万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年支出合计1438.14万元，其中：基本支出902.36万元，占63%；项目支出535.78万元，占37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算收支预算1438.14万元，与 2021年相比，一般公共预算增加92.79万元，增长7%，主要原因：人员增加，所需各项经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算支出年初预算为1438.14万元。主要用于以下方面：公共安全(类)支出1273万元，占88%、社会保障和就业支出(类)支出75.5万元，占5%，卫生健康（类）支出36.6万元，占3%、住房保障（类）支出52.9万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出902.36万元，其中：人员经费797.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费104.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我所2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我所2022年“三公”经费预算为20万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费预算拨款安排。
（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：我所无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位严格控制公务用车运行维护费支出，车辆编制无变化。
（三）公务接待费4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：本单位严格控制公务接待支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出预算104.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，无政府采购支出。
（三）绩效目标设置情况
我所2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我所共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳强制隔离戒毒所2022年度部门预算表（十一张表）