信阳强戒所2021年决算
2021年度
信阳强制隔离戒毒所部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况
一、部门职责
一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策；
（二）依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员；
（三）依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训；
（ 四 ）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理、疾病防治和心理矫治工作。
二、机构设置
协调机关日常工作；负责文秘、会务、信息、保密、档案、政务公开、安全保卫、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
（二）政治处
负责党务和思想政治工作；负责干部、人事、机构编制、劳资和老干部工作；负责干警培训和警衔评定、升降工作；负责全所基层党组织建设和工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
（三）监察审计科
负责纪检、监察、审计、党风廉政建设和警务督察工作；组织执法执纪检查监督，审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件；负责办理上级部门交办的督察事项。
（四）所政管理科
研究起草戒毒管理工作制度并组织实施；负责办理戒毒人员的收容、遣送、调配；负责办理戒毒人员奖惩、所外执行、所外就医、加减期（解除）等呈报手续；审查处理戒毒人员的申诉、检举、控告。
（五）教育矫治科
制定戒毒教育工作计划并组织实施；负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作；组织社会帮教活动和社会调查；指导、落实戒毒人员诊断评估工作；定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。
（六）生活卫生科
制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施；负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全管理和生活日用品供应工作；负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、生理脱瘾、戒毒治疗和身体康复训练工作。
（七）习艺劳动科
负责习艺劳动的规划、计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施；负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施；组织开展安全生产宣传教育工作。
（八）警戒科
负责警戒和安全防范工作；负责检查监督安全防范设施的管理使用情况；负责防暴反暴、突发事件应急处置工作；负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的管理。
（九）行财装备科
负责行政事务和财务核算；负责落实财政经费保障工作；负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。
（十）戒毒一大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十一）戒毒二大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十二）戒毒三大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3,217.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.48万元，增长1.02%。主要原因是人员经费及专项经费变动。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计1,822.12万元，其中：财政拨款收入 1,822.12万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 3,217.96万元，其中：基本支出3,217.96 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 3,217.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.48万元，增长1.02%。主要原因是人员及专项经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,217.96万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,428.32万元，增长79.81%。主要原因 是人员及专项经费变动。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,217.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出3017.04万元，占93.75%；社会保障和就业支出117.67万元，占3.65%；卫生健康支出33.3万元，占1.03%；住房保障支出49.95万元，占1.57%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,345.35万元，支出决算为 3,217.96万元，完成年初预算的239.19%。其中：
1．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1144.43万元，支出决算为1282.39万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津补贴增加等。
2．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为138.48万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我所严控相关支出。
3．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为1371.85万元，完成年初预算的343%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中含有基建支出。
4．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为234.68万元，支出决算为234.68万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.6万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为49.4万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的100%。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.3万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,217.96万元。其中：人员经费 1,319.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费1,898.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为 10.04万元，完成预算的50.22%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我所严格控制不必要的“三公”经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.38万元， 完成预算的52.37%，占 83.43%；公务接待费支出决算 1.66万元，完成预算的41.61%，占16.57%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为16.00万元，支出决算为 8.38万元，完成年初预算的52.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆使用管理，严格控制车辆报废更新和车辆燃修等。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出8.38万元。主要用于车辆加油及维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。
3. 公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的41.61%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待范围和标准。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.66万元。主要用于会议和公务招待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费初预算为111.8万元，支出决算为1,898.46万元，完成年初预算的1698%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数中含有基建支出。
十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3217.96万元，其中人员经费支出1319.51万元，公用经费支出1898.45万元；支出项目共2个，支出金额168.11万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额168.11万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，信阳强制隔离戒毒所项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我所绩效自评结果为优。
（三）重点绩效评价结果。
2021年度信阳强制隔离戒毒所未开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。