2023年度信阳市监狱部门预算
发布时间：2023-01-19
目 录
第一部分：信阳市监狱 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市监狱 2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市监狱 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳市监狱 概况
一、主要职责
依法对判处七年以下有期徒刑的罪犯实施惩罚与改造,对罪犯依法监管,并根据改造罪犯需要,组织罪犯从事生产劳动,进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造为守法公民。
二、内设机构设置情况
根据上述职责,市监狱内设8个职能机构、5个押犯监区和1个武装看守大队。
三、预算单位构成情况
信阳市监狱部门预算包括单位本级预算，无所属单位。
第二部分：信阳市监狱 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市监狱 2023年收入总计2,378.60 万元，支出总计2,378.60 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加282.09万元，增长13.45%， 主要原因：2023年预算编制口径变化，增加了基础绩效奖。
二、收入预算总体情况说明
信阳市监狱 2023年收入合计2,378.60 万元，其中：一般公共预算2,378.60 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市监狱 2023年支出合计2,378.60 万元，其中：基本支出1,649.21 万元，占69.34% ；项目支出729.39 万元，占30.66% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市监狱 2023年一般公共预算收支预算2,378.60 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加282.09万元，增长13.45%，主要原因：2023年预算编制口径变化，增加了基础绩效奖。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市监狱 2023年一般公共预算支出年初预算为2,378.60 万元。主要用于以下方面：基本支出1,649.21万元，占69.34%；项目支出729.39万元，占30.66%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市监狱 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,649.21 万元，其中：
人员经费支出1,514.54 万元，占91.83% ；公用经费支出134.67 万元，占8.17% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市监狱 2023年“三公”经费预算为24.00 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，严格控制三公经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于无因公出国（境）费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：无因公出国（境）费预算拨款安排。
（二）公务用车购置及运行维护费20.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：无公务用车购置费预算拨款安排。 公务用车运行维护费20.00 万元，主要用于执法执勤车辆的保险、日常维修、保养、加油等方面 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。
（三）公务接待费4.00 万元，主要用于公务接待等方面 ，比2022年预算增加0万元，增加0%， 主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市监狱 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市监狱 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）110.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加减少0.9万元，减少1%， 主要原因：2023年在编人数比2022年少。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市监狱 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计2,378.60 万元，其中项目共6 个，金额为729.39 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆5 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车5 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：无其他 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
