2023年度信阳强制隔离戒毒所部门预算
发布时间：2023-01-19
目 录
第一部分：信阳强制隔离戒毒所 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳强制隔离戒毒所 2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳强制隔离戒毒所 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳强制隔离戒毒所 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策；
（二）依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员；
（三）依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训；
（ 四 ）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理、疾病防治和心理矫治工作。
二、内设机构设置情况
（一）办公室
协调机关日常工作；负责文秘、会务、信息、保密、档案、政务公开、安全保卫、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
（二）政治处
负责党务和思想政治工作；负责干部、人事、机构编制、劳资和老干部工作；负责干警培训和警衔评定、升降工作；负责全所基层党组织建设和工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
（三）监察审计科
负责纪检、监察、审计、党风廉政建设和警务督察工作；组织执法执纪检查监督，审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件；负责办理上级部门交办的督察事项。
（四）所政管理科
研究起草戒毒管理工作制度并组织实施；负责办理戒毒人员的收容、遣送、调配；负责办理戒毒人员奖惩、所外执行、所外就医、加减期（解除）等呈报手续；审查处理戒毒人员的申诉、检举、控告。
（五）教育矫治科
制定戒毒教育工作计划并组织实施；负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作；组织社会帮教活动和社会调查；指导、落实戒毒人员诊断评估工作；定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。
（六）生活卫生科
制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施；负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全管理和生活日用品供应工作；负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、生理脱瘾、戒毒治疗和身体康复训练工作。
（七）习艺劳动科
负责习艺劳动的规划、计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施；负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施；组织开展安全生产宣传教育工作。
（八）警戒科
负责警戒和安全防范工作；负责检查监督安全防范设施的管理使用情况；负责防暴反暴、突发事件应急处置工作；负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的管理。
（九）行财装备科
负责行政事务和财务核算；负责落实财政经费保障工作；负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。
（十）戒毒一大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十一）戒毒二大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
（十二）戒毒三大队
依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育和心理矫治；落实戒毒康复管理工作。
三、预算单位构成情况
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：信阳强制隔离戒毒所 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年收入总计1,695.95 万元，支出总计1,695.95 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加257万元，增长17%， 主要原因：基本支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年收入合计1,695.95 万元，其中：一般公共预算1,695.95 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年支出合计1,695.95 万元，其中：基本支出1,211.59 万元，占71.44% ；项目支出484.36 万元，占28.56% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年一般公共预算收支预算1,695.95 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加257万元，增长17%，主要原因：基本支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年一般公共预算支出年初预算为1,695.95 万元。主要用于以下方面：基本支出1,211.59万元，占71.44%；项目支出484.36万元，占28.56%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,211.59 万元，其中：
人员经费支出1,114.74 万元，占92.01% ；公用经费支出96.85 万元，占7.99% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年“三公”经费预算为20.00 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：车辆及接待没变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出境 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有该项费用。
（二）公务用车购置及运行维护费16.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于车辆购置 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：无变动。 公务用车运行维护费16.00 万元，主要用于车辆维修保险等支出 ，比2022年预算增加0万元， 主要原因：车辆数量无变动。
（三）公务接待费4.00 万元，主要用于人员接待 ，比2022年预算增加0万元， 主要原因：接待无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳强制隔离戒毒所 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳强制隔离戒毒所 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）96.86 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少7.78万元，（下降）7.4%， 主要原因：工会等经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳强制隔离戒毒所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1695.95 万元，其中项目共5 个，金额为484.36 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆4 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车4 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：车辆无变动 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
