2022年信阳市监狱部门预算公开

2022年信阳市监狱部门预算公开表.xlsx

目 录

第一部分 信阳市监狱概况 

一、主要职能

     二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市监狱 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 信阳市监狱2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市监狱概况

一、信阳市监狱主要职责

依法对判处七年以下有期徒刑的罪犯实施惩罚与改造,对罪犯依法监管,并根据改造罪犯需要,组织罪犯从事生产劳动,进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造为守法公民。

二、信阳市监狱机构设置

信阳市监狱内设办公室、政治处、狱政科、教育科、生活卫生科、狱内侦察科、行政财务科、生产供销科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、直属武装看守大队。

三、信阳市监狱预算单位构成

信阳市监狱部门预算包括单位本级预算，无所属单位。

第二部分

信阳市监狱2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市监狱2022年收入总计2069.51万元，支出总计2069.51万元，与2021年预算相比，收入增加29.85万元，增长1.46%。主要原因：人员及津补贴经费增加;支出增加29.85万元，增长1.46%。主要原因：人员及津补贴经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市监狱2022年收入合计2069.51万元，其中：一般公共预算2069.51万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市监狱2022年支出合计2069.51万元，其中：基本支出1217.65万元，占58.84%；项目支出851.85万元，占41.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市监狱2022年一般公共预算收支预算2069.51万元，与 2021年相比，一般公共预算增加29.85万元，增长增长1.46%，主要原因：人员及津补贴经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市监狱2022年一般公共预算支出年初预算为2069.51万元。主要用于以下方面：公共安全支出1840.3万元，占年初预算88.92%；社会保障和就业支出105.7万元，占年初预算5.11%；卫生健康支出50.5万元，占年初预算2.44%，住房保障类支出73.05万元，占年初预算3.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市监狱2022年一般公共预算基本支出1217.65万元，其中：人员经费1079.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 137.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市监狱2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市监狱2022年“三公”经费预算为24万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无该项费用。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，严格控制三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市监狱2022年机关运行经费支出预算137.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年增加6.19万元，增加4.7%。主要原因：干警人数增加。

（二）政府采购支出情况

信阳市监狱2022年没有政府采购预算支出

（三）绩效目标设置情况

信阳市监狱2022年预算项目均按要求编制了单位整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，信阳市监狱共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支出项目情况。

    信阳市监狱2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市监狱2022年度部门预算表（十一张表）