2021年度信阳市司法局本级决算公开
发布时间：2022-09-15
2021年度
信阳市司法局（本级）决算
二〇二二年八月
目 录
第一部分 信阳市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市司法局概况
一、部门职责
（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）承担统筹规划立法工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。
（3）承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。
（4）承担市政府规章向国务院、省政府和市人大常委会备案工作。承担县区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全市规范性文件清理工作。
（5）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各县区政府、市政府各部门依法行政工作。
（6）承担综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。
（7）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。
（8）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
（9）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（10）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。
（11）负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导、管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（12）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（13）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。
（14）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县区管理司法局领导干部。
（15）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
信阳市司法局内设19个职能科（室），分别是市委依法治市办秘书科、办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治综合科、行政立法科、规范性文件审核科、行政执法监督科、普法教育科、律师管理科、法律援助科、司法鉴定和公证仲裁科（人民参与和促进法治科）、基层管理科、社区矫正科（社区矫正执法支队）、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科（内部审计科）、政治部（警务处）、新闻宣传科、机关党委、离退休干部工作科。
本决算为本级决算，从决算单位构成看，司法局本级决算包括：信阳市司法局本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,718.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,956.59 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,718.06 | 本年支出合计 | 58 | 2,115.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 460.04 | 年末结转和结余 | 60 | 62.97 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,178.09 | 总计 | 62 | 2,178.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,718.06 | 1,718.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,559.52 | 1,559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,559.52 | 1,559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,185.89 | 1,185.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 75.22 | 75.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,115.13 | 2,115.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,956.59 | 1,956.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,956.59 | 1,956.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,523.99 | 1,523.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 134.19 | 134.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,718.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,956.59 | 1,956.59 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,718.06 | 本年支出合计 | 59 | 2,115.13 | 2,115.13 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 397.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 397.07 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,115.13 | 总计 | 64 | 2,115.13 | 2,115.13 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,115.13 | 2,115.13 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,956.59 | 1,956.59 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,956.59 | 1,956.59 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,523.99 | 1,523.99 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | ||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 134.19 | 134.19 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：信阳市司法局（本级） | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,474.03 | 302 | 商品和服务支出 | 483.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 256.02 | 30201 | 办公费 | 223.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 493.43 | 30202 | 印刷费 | 32.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 433.05 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 38.86 |
30106 | 伙食补助费 | 40.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.13 | 30206 | 电费 | 9.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.66 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 21.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 170.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8.48 | 30213 | 维修（护）费 | 9.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.25 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 118.46 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 39.39 | 30216 | 培训费 | 45.64 | 31013 | 公务用车购置 | 38.86 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 10.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 33.84 | 30229 | 福利费 | 30.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.22 | ||||||
人员经费合计 | 1,592.49 | 公用经费合计 | 522.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2,178.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.51万元，增长2.23%。主要原因是：2021年人员变动及业务工作增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,178.09万元，其中：财政拨款收入 2,178.09万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 2,115.13万元，其中：基本支出2,115.13 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为2,178.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.51万元，增长2.23%。主要原因是：2021年人员变动及业务工作增加。2021年度支出合计 2,115.13万元， 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115.13万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.11万元，增长27.72%。主要原因是：业务工作增加，支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115.13万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.11万元，增长27.72%。主要原因是：业务工作增加，支出增长。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出1956.59万元，占92.5%；社会保障就业支出71.43万元，占3.38%；卫生健康支出34.84万元，占1.65%；住房保障支出52.26万元，占2,47%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,115.13万元，支出决算为 2,115.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为736.30万元，支出决算为1,523.99万元，完成年初预算的296.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、人员增加、费用增加；2、购买执勤执法用车2辆；3.业务工作增加，支出增长。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为92.54万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大普法宣传活动，开展普法宣传“八五普法”启动仪式。
4.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为33万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的137.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2021年考生人员增加；2、疫情防控力度加大。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的152.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市行政执法人员证件年度审验培训考试及制作证件；2021年举办信阳市法治领导干部培训。
7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为134.19万元，完成年初预算的524.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初预算数只核算服装费，决算数包含信息化建设、其他司法业务支出等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.87万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的10.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位离退休费列入行政运行科目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.69万元，支出决算为69.69元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）司法（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
11.行政事业单位医疗（类）司法（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）司法（款）住房公积金（项）。预算数为52.26万元，支出决算数为52.26万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,115.13万元。其中：人员经费 1,592.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费522.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.58万元，支出决算为 46.58万元，完成预算的100.00%，我局严格执行落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算45.85万元， 完成预算的100.00%，占 98.44%；公务接待费支出决算 0.73万元，完成预算的100.00%，占1.56%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2021年无此项经费开支。
2．公务用车购置及运行费初预算为45.85万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格车辆管理，压缩车辆运行维护费用。其中：
公务用车购置支出为38.86万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。
公务用车运行支出6.99万元。主要用于公务用车的运行燃油及维修费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。按照要求，厉行节约、严格控制各类公务接待任务，压缩各项开支。其中：
外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组10个、来宾45人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为142.24万元，支出决算为522.63万元，完成年初预算的367.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:1、人员增加、费用增加；2、购买执勤执法车辆；3、按照决算报表填报口径，除人员经费外的所有支出都归类到机关运行经费，实际为商品和服务支出，决算支出统计时项目经费纳入此经费，造成此项费用超预算。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2,115.13万元，其中人员经费支出1,592.49万元，公用经费支出522.63万元；
（二）项目绩效自评结果。
信阳市司法局通过评价，自评得分为99.7分。自评等级：优。
（三）重点绩效评价结果
信阳市司法局无重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
