信阳市监狱2021年决算

2021年度

信阳市监狱部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　信阳市监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  信阳市监狱概况

一、部门职责

依法对判处七年以下有期徒刑的罪犯实施惩罚与改造,对罪犯依法监管,并根据改造罪犯需要,组织罪犯从事生产劳动,进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造为守法公民。                         

二、机构设置

信阳市监狱内设办公室、政治处、狱政科、教育科、生活卫生科、狱内侦察科、行政财务科、生产供销科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、直属武装看守大队。

从决算单位构成看，信阳市监狱决算包括：本级决算。

2021年度，信阳市监狱。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,489.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,589.15万元，下降80.96%。主要原因是2020年我狱收到上级下达迁建资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,489.71万元，其中：财政拨款收入 2,489.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,489.71万元，其中：基本支出2,489.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,489.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,589.15万元，下降80.96%。主要原因是2020年我狱收到上级下达迁建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,489.71万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,589.15万元，下降80.96%。主要原因是2020年我狱收到上级下达迁建资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,489.71万元，主要用于以下方面：一公共安全支出2213.95万元，占88.92%；社会保障和就业支出157.55万元，占6.33%；卫生健康支出47.28万元，占1.90%，住房保障支出70.92万元，占2.85%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,039.66万元，支出决算为 2,489.71万元，完成年初预算的122.06%。其中：

1．公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1309.83万元，支出决算为1822.03万元，完成年初预算的139.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务套改，人员工资及津补贴增加等。

2．公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为438万元，支出决算为240.92万元，完成年初预算的55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因我狱经常性封闭管理，暂停继续收押罪犯导致当年押犯人数减少。

3．公共安全支出（类）监狱（款） 狱政设施建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为151万元，完成年初预算的251.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我狱搬迁至省信阳监狱原一分狱，由于新关押点的基础设施年代久远，房屋破旧不堪，狱内监管设施简陋，按照上级对监管场所的严格要求，为了保障监狱的安全稳定，需要加大对监狱狱政设施的建设维护资金的投入，确保监管场所的安全稳定。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.99万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少支出相应减少等。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.57万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为7.5万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的716%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中人员病逝追加预算支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.92万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,489.71万元。其中：人员经费1778.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费650.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为 11.05万元，完成预算的55.23%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我狱控制不必要的“三公”经费支出，严格控制公务接待和车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.05万元，完成预算的55.23%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为20.00万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆使用管理，严格控制车辆报废更新和车辆维修等。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.05万元。主要用于车辆维修保养等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年我狱未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为678.79万元，支出决算为650.82万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，牢固树立过紧日子思想，结合市本级支出安排负增长，做到各项支出精打细算，量入为出，切实提高财政资金使用效益，切实厉行节约严控开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元.

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2489.71万元，其中人员经费支出1778.45万元，公用经费支出650.82万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，信阳市监狱项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我狱绩效自评结果为优

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。